2018年度九三学社部门预算信息公告

发布时间：2019-07-19 作者：本站编辑来源：本站原创浏览次数：

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

1.以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能，在中华人民共和国宪法许可的范围内开展一切活动；

2.组织完成好九三学社江苏省委会及中共无锡市委所交办的各项任务和工作，并定期汇报工作；

3.加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为市委、市政府建言献策；

4.及时、准确地反映我市社员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法，对党和国家大政方针政策的意义、建议，对统一战线、多党合作的态度和认识等；

5.维护社员合法权益和合理要求，调动他们工作的积极性，教育社员发挥优势，努力为三个文明建设多作贡献；

6.注重政治质量，按组织发展路线及方针发展新社员，物色骨干社员，选拔和培养后备干部队伍；

7.认真做好离退休社员的工作，发挥他们的余热，使他们安度晚年。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织处、宣传处、社会服务处，无下属机构。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，九三学社无锡市委员会。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年社市委工作的指导思想是：在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻中共十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬爱国、民主、科学精神，充分发挥自身特点和优势，不忘初心、牢记使命，不断开拓创新，切实履职尽责，加强自身建设，充分发挥参政党地方组织作用，为高水平全面建成小康社会、建设“强富美高”新无锡贡献力量。

1.紧跟新时代，广泛凝聚共识贯彻新思想

当前和今后一个时期，全市各级社组织和广大社员要把学习宣传贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想指导社的各项工作。进一步强化理想信念教育；在全市社组织中持续欣起学习宣传贯彻十九大精神热潮，着力在“学懂、弄通、做实”上下功夫，引导全市各级社组织和广大社员深刻理解和领会习近平新时代中国特色社会主义思想的时代背景、历史地位、科学体系、精神实质、实践要求，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实把思想和行动统一到十九大精神上来，用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。

深入推进主题教育活动。进一步加强思想理论和社史研究工作；加强和改进宣传工作，讲好多党合作和九三学社故事；突出问题导向，坚持理论与实践、历史与现实、内容与形式相统一，不断增强教育的说服力、感染力，提高教育的针对性和实效性；及时了解和掌握社员思想动态和愿望诉求，正确处理一致性和多样性关系，注意求同存异，营造宽松和谐氛围，增强政治敏感性和辨别是非能力，对涉及重大是非和原则的错误观点，必须旗帜鲜明地开展批评和抵制。大力弘扬爱国民主科学精神，积极宣传九三学社先进人物，办好社市委网站、社刊，维护好微信公众号。

2.聚焦新部署，倾心献计出力服务新发展

紧紧围绕十九大精神在无锡的贯彻落实，积极履职尽职、献计出力。着眼更好实施创新驱动核心战略和产业强市主导战略，就推进科技创新、制造业转型升级等方面，认真开展调查研究和建言献策；要坚持深入基层、深入群众，多层次、多方位、多渠道地调查研究，力求把握真实情况。突出选题的问题导向，既强调前瞻性、全局性，又强调切口小、具有可行性。创新完善调查研究的各种工作机制，形成规范化的工作制度，使履职更加科学化和专业化；更好地发挥各专门委员会的作用，动员和整合多方力量，培养一批政治素质优、专业水平高和议政能力强的参政议政骨干。加强议政建言工作平台建设，为广大社员履职创造更好的条件。鼓励支持担任各级各类特约职务的社员认真开展工作，充分发挥监督作用，积极探索民主监督的新途径新方法，不断提高监督本领和水平，为推动无锡地方经济社会各项事业发展做出积极贡献。

3.关注新需求，探索完善社会服务新模式

要以新发展理念为引领，重点关注人民群众日益增长的美好生活需要，不断探索完善社会服务机制和模式。加强资源整合，扩大横向合作，突出品牌建设和示范效应；着重发挥“专家工作站”作用，使专家工作站更接地气，更好地满足人民群众的现实需求；着重推动“法律服务工作站”、“专家义诊站”等工作站长期持续发挥作用，力争团队更加专业化、学科背景更加多样化；进一步增强“无锡九三讲堂”的吸引力和社会知名度，持续抓好“九三学社爱心志愿者”队伍，积极发挥“九三艺术团”作用，开展形式多样的公益活动。

4.把握新形势，凝心聚力激发组织新活力

要充分发挥领导班子核心作用，全面提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。进一步完善组织体系，加强上下联动、横向合作、有机互动，提升组织体系的整体性、系统性和有效性。加强对基层组织的宏观指导和规范，进一步优化班子组成和社员结构，不断提升基层组织的活力和凝聚力。把牢发展社员的政策关和入口关，更加注重质量，更加注重优化人才队伍结构，着力做好代表人士的发展工作，吸收更多品德优秀、业绩突出、具有较强参政议政和社会活动能力的优秀人才。进一步探索完善社内监督体系，丰富监督手段；努力搭建各种平台，积极开展各类培训和各种活动，为社员成长和发展创造条件，增强社组织活力和发展后劲。完成好滨湖委员会、新吴委员会换届改选工作。

5.展现新风貌，推动机关建设迈上新台阶

全面建设学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型机关，进一步完善机关制度规范体系，建立机关干部培训机制，加强机关干部政治意识、大局意识和服务意识，全面提升思想业务素质和服务水平。充分发挥机关枢纽作用，增强服务和协调能力，为各级社组织提高履职水平、加强自身建设、推动事业发展，提供坚实高效服务。

第二部分　2018年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：九三学社				单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	247.42	一、一般公共服务支出	199.77	一、基本支出	212.34
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	35.09
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出
三、其他资金		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.91
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、国土海洋气象等支出
		十八、住房保障支出	38.74
		十九、粮油物资储备支出
		二十、其他支出
当年收入小计	247.42	当年支出小计			247.42
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	247。42	支出合计			247.42

公开02表
收入预算总表
部门名称：九三学社		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		247.42
一般公共预算资金	小计	247.42
	公共财政拨款（补助）资金	247.42
	专项收入
政府性基金	小计
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
上年结转和结余资金	其中：动用上年结转和结余资金

公开03表
支出预算总表
部门名称：九三学社				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
247.42	212.34	35.09

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：九三学社			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	247.42	一、基本支出	212.34
二、政府性基金预算		二、项目支出	35.09
		三、单位预留机动经费
收入合计	247.42	支出合计	247.42

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：九三学社		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		247.42
201	一般公共服务支出	199.77
20128	民主党派及工商联事务	35.09
2012802	一般行政管理事务	35.09
20128	民主党派及工商联事务	164.69
2012801	行政运行	164.69
210	医疗卫生与计划生育支出	8.91
21011	行政事业单位医疗	8.91
2101101	行政单位医疗	8.91
221	住房保障支出	38.74
22102	住房改革支出	38.74
2210201	住房公积金	14.09
2210202	提租补贴	17.65
2210203	购房补贴	7
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：九三学社				单位：万元
科目编码	科目名称			金额
合计				212.34
301	工资福利支出			168.25
30101	基本工资			27.69
3010101	基本工资			27.69
30102	津贴补贴			88.35
3010201	生活性补贴			24.02
3010202	工作性津贴			35.42
3010207	医疗补贴			0.05
30120218	上下班交通费补贴			4.20
30120224	提租补贴			17.65
30120226	新职工购房补贴			7
30103	奖金			2.31
3010304	年度考核奖			2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			17.89
3010801	养老保险费			17.89
30109	职业年金缴费			7.16
3010901	职业年金			7.16
30110	职工基本医疗保险缴费			8.91
3011001	医疗保险费			8.91
30112	其他社会保险缴费			1.22
3011203	工伤保险费			0.33
3011204	生育保险费			0.89
30113	住房公积金			14.09
3011301	住房公积金			14.09
30114	医疗费			0.64
3011401	职工医疗费			0.64
302	商品和服务支出			23.87
30201	办公费			16.79
3020102	标准部分			14.49
3020103	缺编人员补贴			3
3020112	调减数			-0.70
30228	工会经费			1.34
30239	其他交通费			5.75
3023901	公务交通补贴			5.75
303	对个人和家庭的补助			20.21
30302	退休费			18.50
3030208	住房补贴			15.89
3030209	交通补贴			1.62
3030210	活动费、管理费、福利费			0.45
3030299	其他			0.54
30399	其他对个人和家庭的补助			1.71
3039909	工资改革临时性补贴			1.71
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开7表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
部门名称：XXXX			单位：万元
功能科目编码		功能科目名称	金额
合计			0
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开08表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：九三学社		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		247.42
201	一般公共服务支出	199.77
20128	民主党派及工商联事务	35.09
2012802	一般行政管理事务	35.09
20128	民主党派及工商联事务	164.69
2012801	行政运行	164.69
210	医疗卫生与计划生育支出	8.91
21011	行政事业单位医疗	8.91
2101101	行政单位医疗	8.91

221	住房保障支出	38.74	38.74
22102	住房改革支出	38.74	38.74
2210201	住房公积金	14.09	14.09
2210202	提租补贴	17.65	17.65
2210203	购房补贴	7	7
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：九三学社		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		212.34
301	工资福利支出	168.25
30101	基本工资	27.69
3010101	基本工资	27.69
30102	津贴补贴	88.35
3010201	生活性补贴	24.02
3010202	工作性津贴	35.42
3010207	医疗补贴	0.05
30120218	上下班交通费补贴	4.20
30120224	提租补贴	17.65
30120226	新职工购房补贴	7
30103	奖金	2.31
3010304	年度考核奖	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89
3010801	养老保险费	17.89
30109	职业年金缴费	7.16
3010901	职业年金	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91
3011001	医疗保险费	8.91
30112	其他社会保险缴费	1.22
3011203	工伤保险费	0.33
3011204	生育保险费	0.89
30113	住房公积金	14.09
3011301	住房公积金	14.09
30114	医疗费	0.64
3011401	职工医疗费	0.64
302	商品和服务支出	23.87
30201	办公费	16.79
3020102	标准部分	14.49
3020103	缺编人员补贴	3
3020112	调减数	-0.70
30228	工会经费	1.34
30239	其他交通费	5.75
3023901	公务交通补贴	5.75
303	对个人和家庭的补助	20.21
30302	退休费	18.50
3030208	住房补贴	15.89
3030209	交通补贴	1.62
3030210	活动费、管理费、福利费	0.45
3030299	其他	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71
3039909	工资改革临时性补贴	1.71
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开10表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：XXXX		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		27.33
302	商品和服务支出	27.33
30201	办公费	17.49
30202	印刷费	4.80
30211	差旅费	0.76
30215	会议费	4.28
注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开11表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：九三学社							单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10.53	0	0			1.44	5.36	3.73

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：九三学社					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计

合计					0.73
一、货物A					0.73
	商品和服务支出（定额）	标准部分	镜头及器材	集中采购	0.28
	商品和服务支出（定额）	标准部分	台式电脑	集中采购	0.45
二、工程B

三、服务C

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

九三学社无锡市委员会部门2018年度收入、支出预算总计 494.84万元，与上年相比收、支预算总计各减少19.16万元，减幅3.73%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。其中：

（一）收入预算总计247.42万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计247.42万元。

（1）一般公共预算收入预算247.42万元，与上年相比减少 19.16万元，减少3.73%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计247.42万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出199.77万元，主要用于民主党派和工商联事务、行政运行。与上年相比减少22.27万元，减少10%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

2．医疗卫生与计划生育支出8.91万元，主要用于为职工缴纳医疗保险费。与上年相比减少2.15万元，减少19.44%。主要原因是科目设置更加细分：增设工伤保险费和计划生育费。

3．住房保障支出38.74万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加14.85万元，增长62.16%。主要原因是职工人数增加、标准提高。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为212.34万元。与上年相比减少9.57万元，减少4.31%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

项目支出预算数为35.09万元。此项目为部门运转性项目，与上年相比持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门本年收入预算合计247.42万元，其中：

一般公共预算收入247.42万元，占100%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门本年支出预算合计247.42万元，其中：

基本支出212.34万元，占85.82%；

项目支出35.09万元，占14.18%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

九三学社无锡市委员会部门2018年度财政拨款收、支总预算494.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少19.16万元，减少3.73 %。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

五、财政拨款支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会XX部门2018年财政拨款预算支出247.42万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.16万元，减少3.73%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．民主党派与工商联事务（款）一般行政事务管理（项）支出199.77万元，与上年相比增减少22.27万元，减少10%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

2．医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）支出8.91万元，与上年相比减少2.15万元，减少19.44%。主要原因是科目设置更加细分：增设工伤保险费和计划生育费。

3．住房保障支出（款）住房改革支出（项）38.74万元，与上年相比增加14.85万元，增长62.16%。主要原因是职工人数增加、标准提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门2018年度财政拨款基本支出预算212.34万元，其中：

（一）人员经费188.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费16.79万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

九三学社无锡市委员会部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算247.42万元，与上年相比减少19.16万元，减少3.73%。主要原因是退休人员基本退休费划归省养老保险管理。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算212.34万元，其中：

（二）公用经费16.79万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.44万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出1.44万元，与上年预算持平。

九三学社无锡市委员会部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.36万元，比上年预算增加1.08万元，主要原因：参政议政调研座谈会增加。

九三学社无锡市委员会部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.73万元，比上年预算减少1.91万元，主要原因：去年已完成换届后人员培训工作，今年只需正常轮训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

九三学社无锡市委员会部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.33万元，与上年相比减少14.17万元，降低34.14 %。主要原因是：其他商品和服务类支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额0.73万元，其中：拟采购货物支出0.73万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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